1 |
Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan |
2 |
Kapabilitas APIP
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan |
3 |
Audit BumDes
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan |
4 |
Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan |
5 |
Jumlah kebijkan teknis di bidang pengawasan
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan |
6 |
Jumlah rekomendasi pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan |
7 |
Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan |
8 |
Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan |
9 |
Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah, Kelurahan dan Desa
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan |
10 |
Jumlah Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan |
11 |
Jumlah Obyek Reviu atas data dan dokumen penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan |
12 |
Jumlah Obyek Audit Keuangan dan Aset
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan |
13 |
Jumlah Obyek Evaluasi LAKIP
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan |
14 |
Jumlah Obyek Evaluasi Reformasi Birokrasi
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan |
15 |
Jumlah Obyek Evaluasi Maturitas SPIP
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan |
16 |
Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat |
17 |
Jumlah kebijkan teknis di bidang pengawasan
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat |
18 |
Jumlah Monitoring Vaksin
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat |
19 |
Jumlah Obyek yang diaudit Opname Kas dan Persediaan
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat |
20 |
Jumlah Obyek Reviu atas pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN)
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat |
21 |
Jumlah Objek yang diaudit Kinerja
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat |
22 |
Jumlah Objek yang diaudit Ketaatan
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat |
23 |
Jumlah Objek Audit Pendapatan
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat |
24 |
Jumlah Objek Probity Audit
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat |
25 |
Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Ekonomi dan Pembangunan |
26 |
Jadwal Obyek Reviu atas dana alokasi khusus (DAK)
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Ekonomi dan Pembangunan |
27 |
Reviu SSH, ASB, dan HSPK
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Ekonomi dan Pembangunan |
28 |
Reviu Penanganan Dampak Inflasi
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Ekonomi dan Pembangunan |
29 |
Reviu Laporan Keuangan Kabupaten
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Ekonomi dan Pembangunan |
30 |
Reviu RKA Pokok OPD
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Ekonomi dan Pembangunan |
31 |
Reviu RKPD Perubahan
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Ekonomi dan Pembangunan |
32 |
Reviu RKA Perubahan OPD
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Ekonomi dan Pembangunan |
33 |
Reviu KUA PPAS
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Ekonomi dan Pembangunan |
34 |
Reviu UKPBJ
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Ekonomi dan Pembangunan |
35 |
Reviu P3DN
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Ekonomi dan Pembangunan |
36 |
Reviu HPS bersama UKPBJ
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Ekonomi dan Pembangunan |
37 |
Reviu Renja OPD
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Ekonomi dan Pembangunan |
38 |
Jumlah kebijkan teknis di bidang pengawasan
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Ekonomi dan Pembangunan |
39 |
Jumlah Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Ekonomi dan Pembangunan |
40 |
Jumlah Obyek Reviu atas dokumen rancangan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD)
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Ekonomi dan Pembangunan |
41 |
Jumlah Obyek Evaluasi Penyerapan Anggaran
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Ekonomi dan Pembangunan |
42 |
Pemeriksaan/Audit Investigasi
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Investigasi |
43 |
Pemeriksaan Penanganan Pengaduan Masyarakat
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Investigasi |
44 |
Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Investigasi |
45 |
Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dalam Bidang Pencegahan Korupsi
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Investigasi |
46 |
Penanganan Pengaduan yang berindikasi terjadi Kerugian Keuangan Negara
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Investigasi |
47 |
Pemberian keterangan ahli di persidangan
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Investigasi |
48 |
Telaah sejawad
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Investigasi |
49 |
Jumlah kebijkan teknis di bidang pengawasan
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Investigasi |
50 |
Jumlah Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Negara
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Investigasi |
51 |
Jumlah Obyek Pengawasan Khusus (Tergantung Pengaduan)
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Investigasi |
52 |
Pemantauan Aksi Pencegahan Korupsi
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Investigasi |
53 |
Saber Pungli
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Investigasi |
54 |
Jumlah Tindak Lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Investigasi |
55 |
Jumlah kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pengawasan
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Investigasi |
56 |
Jumlah aparatur yang telah menandatangani fakta integritas
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Investigasi |
57 |
Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal
|
|
|
|
|
|
18
18
18
18
18
20182022
|
Inspektur Pembantu Bidang Investigasi |